Empresas

1. Na barra lateral esquerda, acesse o módulo Arrecadação;

2. Clique em Empresas.

1. Para filtrar pedidos específicos, clique em Filtrar;

2. Selecione:

   1. Dia de registro do pedido;

   2. Status;

   3. NSU;

3. Clique em Aplicar.

Visualize, na tabela principal, a listagem de pedidos efetivados pelas empresas cadastradas e suas respectivas informações:

1. 1. Data e Hora do pedido;

   2. Empresa responsável pelo pedido;

   3. Status do pedido;

   4. ID da transação;

   5. Valor do pedido;

   6. NSU;

   7. Tipo de pagamento;

   8. Responsável pelo pedido;

Para pedidos com status Em processamento, é possível aprovar o pedido na tabela inicial

1. 1. Clique em Liberar pedido (símbolo de documento com check);

   2. Na janela de aprovação, anexe um comprovante do pagamento;

   3. Clique em Liberar.

1. Na tabela principal, clique no pedido que deseja visualizar;

2. Na tabela de informações do pedido, confira:

   1. Nome dos clientes;

   2. Documento do cliente;

   3. ID da transação;

   4. Valor de créditos adquiridos;

3. Na página de informações do pedido (para pedidos com status Em Processamento), é possível:

   1. Exportar a listagem;

   2. Liberar créditos;

   3. Confirmar pagamento;

1. Clique em Exportar (símbolo de página com flecha para baixo);

2. Selecione o tipo de arquivo que deseja exportar;

   1. CSV;

   2. PDF;

3. Clique em Baixar

1. Clique em Liberar créditos (símbolo de documento com símbolo monetário);

2. Na janela de aprovação, anexe um comprovante do pagamento;

3. Clique em Liberar.

Obs: Esta função libera o crédito para o cliente e confirma o pagamento.

1. Clique em Confirmar pagamento (símbolo de documento com check);

2. Na janela de aprovação, anexe um comprovante do pagamento;

3. Clique em Liberar.

Obs: Apenas confirma o pagamento, sem necessariamente liberar os créditos (muito utilizado nos casos de clientes que recebem os créditos antes de confirmar o pagamento).